Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCAS MATHEUS FORQUIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3238 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.01.01.00.00 - INDENIZACAO IMOBILIARIA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS COM MORADIA DE MÉDICO CEDIDO AO MUNICÍPIO REF. AO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS. |
4.200,00 |
4.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
DESPESAS COM MORADIA DE MÉDICO CEDIDO AO MUNICÍPIO REF. AO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS. |
4.200,00 |
|
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| 03/07/2025 |
DESPESAS COM MORADIA DE MÉDICO CEDIDO AO MUNICÍPIO REF. AO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS.
|
|
700,00 |
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| TOTAL |
4.200,00 |
700,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
