| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 3248 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FAROL AUX LED - AUX LED | 125,00 | 250,00 |
| 1.00 | LAMPADA HB4 - HB4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZJ7I04, CONFORME DANFE ANEXA. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | FAROL AUX LED - AUX LED LAMPADA HB4 - HB4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZJ7I04, CONFORME DANFE ANEXA. | 300,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61617383; | 300,00 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3248/2025 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
