Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3248 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FAROL AUX LED - AUX LED |
125,00 |
250,00 |
| 1.00 |
LAMPADA HB4 - HB4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZJ7I04, CONFORME DANFE ANEXA. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
FAROL AUX LED - AUX LED LAMPADA HB4 - HB4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZJ7I04, CONFORME DANFE ANEXA. |
300,00 |
|
|
| 08/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61617383; |
|
300,00 |
|
| 17/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3248/2025
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
