| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3251 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos - Produtos diversos Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. CFE DANFE ANEXA. | 393,75 | 393,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Produtos diversos - Produtos diversos Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. CFE DANFE ANEXA. | 393,75 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3539; | 393,75 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3251/2025 CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME - 17797 | 393,75 | ||
| TOTAL | 393,75 | 393,75 | 393,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
