| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 3252 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE ISS0H73, QUE ESTAVA EM USO DA SEC. DE ADM. CFE DANFE ANEXA. | 242,50 | 242,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE ISS0H73, QUE ESTAVA EM USO DA SEC. DE ADM. CFE DANFE ANEXA. | 242,50 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/262; | 242,50 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3252/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 242,50 | ||
| TOTAL | 242,50 | 242,50 | 242,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
