Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT ROLAMENTO TRASEIRO 4529A
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE ISS0H73, QUE ESTAVA EM USO DA SEC. DE ADM. CFE DANFE ANEXA.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2025
KIT ROLAMENTO TRASEIRO 4529A
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE ISS0H73, QUE ESTAVA EM USO DA SEC. DE ADM. CFE DANFE ANEXA.
200,00
08/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3239;
200,00
TOTAL
200,00
200,00
0,00
SALDO A PAGAR
200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
