| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
| Número do empenho: | 3253 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT ROLAMENTO TRASEIRO 4529A Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE ISS0H73, QUE ESTAVA EM USO DA SEC. DE ADM. CFE DANFE ANEXA. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | KIT ROLAMENTO TRASEIRO 4529A Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE ISS0H73, QUE ESTAVA EM USO DA SEC. DE ADM. CFE DANFE ANEXA. | 200,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3239; | 200,00 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3253/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
