Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3255 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL XC870BR-I,GR1803BR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
658,15 |
658,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL XC870BR-I,GR1803BR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE VEICULO - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
658,15 |
|
|
| TOTAL |
658,15 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
658,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
