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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3267 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 OLEO MOTOR 5W30 52,00 260,00
1.00 FILTRO DE AR 39,00 39,00
1.00 FILTRO DE OLEO Finalidade: Pagamento referente a manutenção realizada no veículo focus 1.6 sedan placa IUV6A50, lotado na SMAS e CRAS Mãos Amigas. 109,00 109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 OLEO MOTOR 5W30 FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO Finalidade: Pagamento referente a manutenção realizada no veículo focus 1.6 sedan placa IUV6A50, lotado na SMAS e CRAS Mãos Amigas. 408,00
08/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3065; 408,00
TOTAL 408,00 408,00 0,00
SALDO A PAGAR 408,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.