Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3270 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 50 AH - 50 AH
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO SPIN PLACA SGB2E64, CONFORME DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA * |
465,00 |
465,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
BATERIA 50 AH - 50 AH
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO SPIN PLACA SGB2E64, CONFORME DANFE ANEXA. * VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA * |
465,00 |
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| 08/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61670524; |
|
465,00 |
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| 22/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3270/2025
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 |
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465,00 |
| TOTAL |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
