| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 3271 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALTERNADOR 12V - 12V Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZS6F28, UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DANFE ANEXA. | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | ALTERNADOR 12V - 12V Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZS6F28, UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DANFE ANEXA. | 4.400,00 | ||
| 08/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61670344; | 4.400,00 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2025 SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
