Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ALTERNADOR 12V - 12V
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZS6F28, UTILIZADO
DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DANFE ANEXA.
4.400,00
4.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2025
ALTERNADOR 12V - 12V
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZS6F28, UTILIZADO
DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. DANFE ANEXA.
4.400,00
08/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61670344;
4.400,00
TOTAL
4.400,00
4.400,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
