Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MURIEL A BLAU E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3280 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
22 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Bateria de Lítio CR 2032 3V - Bateria de Lítio CR 2032 3V |
2,20 |
11,00 |
| 27.00 |
Pilha Alcalina (AAA), cart. c/ 04 und. - Pilha Alcalina (AAA), cart. c/ 04 und.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
7,46 |
201,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
Bateria de Lítio CR 2032 3V - Bateria de Lítio CR 2032 3V Pilha Alcalina (AAA), cart. c/ 04 und. - Pilha Alcalina (AAA), cart. c/ 04 und.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
212,42 |
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| TOTAL |
212,42 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
212,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
