| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 3281 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 185/60 R15, ÍNDICE DE CARGA 84, DE VELOCIDADE H. Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025, DO COMAJA. | 276,98 | 1.107,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | PNEU 185/60 R15, ÍNDICE DE CARGA 84, DE VELOCIDADE H. Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025, DO COMAJA. | 1.107,92 | ||
| 12/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2254; REF. EMPENHO 3281/2025 20223 - MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.107,92 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3281/2025 MAGBA E-COMMERCE LTDA - 20223 | 1.094,62 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3281/2025 | 13,30 | ||
| TOTAL | 1.107,92 | 1.107,92 | 1.107,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 25/08/2025 | 13,30 | 5749/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,30 |
