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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3281	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 185/60 R15, ÍNDICE DE CARGA 84, DE VELOCIDADE H. Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025, DO COMAJA.	276,98	1.107,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	PNEU 185/60 R15, ÍNDICE DE CARGA 84, DE VELOCIDADE H. Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025, DO COMAJA.	1.107,92
12/08/2025	Conforme DANFE Nº 001/2254; REF. EMPENHO 3281/2025 20223 - MAGBA E-COMMERCE LTDA		1.107,92
25/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3281/2025 MAGBA E-COMMERCE LTDA - 20223			1.094,62
25/08/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3281/2025			13,30
TOTAL		1.107,92	1.107,92	1.107,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25/08/2025	13,30	5749/2025	Lançada
TOTAL		13,30