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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3283	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 205/60 R16 Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025, DO COMAJA.	320,25	1.281,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	PNEU 205/60 R16 Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 30/2025, DO COMAJA.	1.281,00
12/08/2025	Conforme DANFE Nº 001/2255; REF. EMPENHO 3283/2025 20223 - MAGBA E-COMMERCE LTDA		1.281,00
25/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3283/2025 MAGBA E-COMMERCE LTDA - 20223			1.265,63
25/08/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3283/2025			15,37
TOTAL		1.281,00	1.281,00	1.281,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25/08/2025	15,37	5748/2025	Lançada
TOTAL		15,37

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