MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CAMERA BULLET 1080 FULL COLOR
180,00
1.080,00
200.00
GS0226 CABO CFTV COAX HD LITE MINI
1,52
304,00
17.00
CAIXA ORGANIZADORA SIMPLES
12,00
204,00
7.00
CAMERA DOME 720P 2,6MM 20M
154,00
1.078,00
4.00
CAMERA DOME 1018P COLOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO - SEC DA ADM, CNF DANF N696
154,00
616,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
CAMERA BULLET 1080 FULL COLOR GS0226 CABO CFTV COAX HD LITE MINI CAIXA ORGANIZADORA SIMPLES CAMERA DOME 720P 2,6MM 20M CAMERA DOME 1018P COLOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO MONITORAMENTO - SEC DA ADM, CNF DANF N696
3.282,00
15/07/2025
Conforme DANFE Nº 002/696;
3.282,00
21/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3294/2025
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600
3.282,00
TOTAL
3.282,00
3.282,00
3.282,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
