Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3296 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUPORTE VEICULAR |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
CABO PS |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CABO HDMI |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
MOUSE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICOS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF ANEXA. |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
SUPORTE VEICULAR CABO PS CABO HDMI MOUSE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRONICOS - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF ANEXA. |
270,00 |
|
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| 15/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61715825; |
|
270,00 |
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| 21/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3296/2025
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
