Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3297 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
SSD240 |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
ADP VGA HDMI |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
TONER |
120,00 |
240,00 |
| 1.00 |
CAPINHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
FONTE SSD240 ADP VGA HDMI TONER CAPINHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
670,00 |
|
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| 15/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61715691; |
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670,00 |
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| 21/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2025
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 |
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670,00 |
| TOTAL |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
