| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 3297 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SSD240 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | ADP VGA HDMI | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | TONER | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | CAPINHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | FONTE SSD240 ADP VGA HDMI TONER CAPINHA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. | 670,00 | ||
| 15/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61715691; | 670,00 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2025 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
