| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3305 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025 - RESCISÃO. | 0,00 | 2.171,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025 - RESCISÃO. | 2.171,08 | ||
| 15/07/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025 - RESCISÃO MARLI E. SCHIMITZ. | 2.171,08 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Empenho 3305/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.171,08 | ||
| TOTAL | 2.171,08 | 2.171,08 | 2.171,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
