Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OLEO P/ BASCULAMENTO DA CABINA - P/ BASCULAMENTO DA CABINA
51,00
153,00
2.00
TERMINAL BARRA DE DIREÇÃO
100,71
201,42
1.00
CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA - COMPLETA
4.696,38
4.696,38
1.00
BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA
1.059,95
1.059,95
10.00
ESTOPA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA IZJ7I04, CONFORME ORÇAMENTO E NOTA FISCAL ANEXA.
1,80
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
OLEO P/ BASCULAMENTO DA CABINA - P/ BASCULAMENTO DA CABINA TERMINAL BARRA DE DIREÇÃO CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA - COMPLETA BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA ESTOPA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA IZJ7I04, CONFORME ORÇAMENTO E NOTA FISCAL ANEXA.
6.128,75
15/07/2025
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA IZJ7I04, CONFORME ORÇAMENTO E NOTA FISCAL ANEXA.
6.128,75
24/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3313/2025
APOMEDIL SA VEICULOS - 18700
6.056,66
24/07/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3313/2025
72,09
TOTAL
6.128,75
6.128,75
6.128,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
