Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3317 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:6/2025Contrato: 41/2025
RELACIONADO AO SISTEMA E-SUS APS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE. |
1.620,22 |
1.620,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
Lic.:6/2025Contrato: 41/2025
RELACIONADO AO SISTEMA E-SUS APS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE. |
1.620,22 |
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| 15/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/1846; |
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1.620,22 |
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| 24/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3317/2025
BRUNO TAVARES ROCHA - 18466 |
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1.620,22 |
| TOTAL |
1.620,22 |
1.620,22 |
1.620,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
