| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 3321 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, CONF. FATURA ANEXA | 16.205,92 | 16.205,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, CONF. FATURA ANEXA | 16.205,92 | ||
| 15/07/2025 | PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, CONF. FATURA ANEXA | 16.205,92 | ||
| 19/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3321/2025 VIVO SA - 15030 | 5.587,23 | ||
| TOTAL | 16.205,92 | 16.205,92 | 5.587,23 | |
| SALDO A PAGAR | 10.618,69 | |||
