Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDAIR VIEIRA 01459734092 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3322 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
1.340,00 |
1.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
1.340,00 |
|
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| 15/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/18; |
|
1.340,00 |
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| 23/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3322/2025
VALDAIR VIEIRA 01459734092 - 18925 |
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1.340,00 |
| TOTAL |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
