| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3325 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZS6F28, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA IZS6F28, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 130,00 | ||
| 15/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/582; | 130,00 | ||
| 28/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2025 CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
