| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COGNITAR- PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA E E |
| Número do empenho: | 3326 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E NEUROPSICOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E NEUROPSICOLÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 320,00 | ||
| 15/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/69; | 320,00 | ||
| 24/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2025 COGNITAR- PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA E ESCOLAR - 20226 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
