| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA SCHARLAU MULLER |
| Número do empenho: | 3340 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Participar de Evento Conexão CNM - Edição RS Conforme requisição n°2/2025 Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 13:30 Data e Hora Final : 31/07/2025 - 18:00 | 390,00 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Participar de Evento Conexão CNM - Edição RS Conforme requisição n°2/2025 Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 13:30 Data e Hora Final : 31/07/2025 - 18:00 | 975,00 | ||
| 15/07/2025 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Participar de Evento Conexão CNM - Edição RS Conforme requisição n°2/2025 Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 13:30 Data e Hora Final : 31/07/2025 - 18:00 | 975,00 | ||
| 28/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2025 ADRIANA SCHARLAU MULLER - 16414 | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
