Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA SCHARLAU MULLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3340	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Participar de Evento Conexão CNM - Edição RS Conforme requisição n°2/2025 Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 13:30 Data e Hora Final : 31/07/2025 - 18:00	390,00	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Participar de Evento Conexão CNM - Edição RS Conforme requisição n°2/2025 Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 13:30 Data e Hora Final : 31/07/2025 - 18:00	975,00
15/07/2025	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Participar de Evento Conexão CNM - Edição RS Conforme requisição n°2/2025 Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 13:30 Data e Hora Final : 31/07/2025 - 18:00		975,00
TOTAL		975,00	975,00	0,00
SALDO A PAGAR				975,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®