Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA GISELI DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3341	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Participar Evento Conexão CNM - Edição RS Conforme requisição n°3/2025 Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 13:30 Data e Hora Final : 31/07/2025 - 18:00	975,00	2.437,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Participar Evento Conexão CNM - Edição RS Conforme requisição n°3/2025 Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 13:30 Data e Hora Final : 31/07/2025 - 18:00	2.437,50
15/07/2025	Destino: Porto Alegre, por motivo de: Participar Evento Conexão CNM - Edição RS Conforme requisição n°3/2025 Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 13:30 Data e Hora Final : 31/07/2025 - 18:00		2.437,50
15/07/2025	anulação de empenho		-1.462,50
15/07/2025	anulação de empenho	-1.462,50
28/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3341/2025 ANA GISELI DOS SANTOS - 19383			975,00
TOTAL		975,00	975,00	975,00
SALDO A PAGAR				0,00