| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 3344 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos ITENS DIVERSOS - ITENS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PONTO DE ENERGIA PARA O POÇO ARTESIANO NO DISTRITO INDUSTRIAL II, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 6.782,40 | 6.782,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Produtos diversos ITENS DIVERSOS - ITENS DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PONTO DE ENERGIA PARA O POÇO ARTESIANO NO DISTRITO INDUSTRIAL II, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 6.782,40 | ||
| 15/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/698; | 6.782,40 | ||
| 25/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3344/2025 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 6.782,40 | ||
| TOTAL | 6.782,40 | 6.782,40 | 6.782,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
