Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S. A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3351 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOTOROLA MOTO EDGE 50 FUSION 256 GB
Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA VICE PREFEITO - GABINETE |
1.629,00 |
1.629,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
MOTOROLA MOTO EDGE 50 FUSION 256 GB
Finalidade: AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA VICE PREFEITO - GABINETE |
1.629,00 |
|
|
| 15/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 18/389774; |
|
1.629,00 |
|
| TOTAL |
1.629,00 |
1.629,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.629,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
