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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3354	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFLETOR LED 150W Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS, TENDO EM VISTA MAIOR SEGURANÇA, NOTA Nº697	552,10	552,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	REFLETOR LED 150W Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR PARA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS, TENDO EM VISTA MAIOR SEGURANÇA, NOTA Nº697	552,10
15/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 002/697;		552,10
TOTAL		552,10	552,10	0,00
SALDO A PAGAR				552,10

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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