| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES |
| Número do empenho: | 3356 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXTINTOR DE INCÊNDIO Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DO EXTINTOR DO ÔNIBUS IVQ7B98, NOTA Nº61788264 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | EXTINTOR DE INCÊNDIO Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DO EXTINTOR DO ÔNIBUS IVQ7B98, NOTA Nº61788264 | 100,00 | ||
| 15/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61788264; | 100,00 | ||
| 28/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3356/2025 BRISA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES - 18328 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
