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Última atualização realizada em 03/01/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3361 Data de lançamento: 15/07/2025
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 300.000,00 300.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2025 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 300.000,00
15/07/2025 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 22.583,74
30/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2025 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 22.583,74
18/09/2025 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 60.654,58
25/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2025 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 60.654,58
14/10/2025 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 59.498,74
29/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2025 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 59.498,74
18/11/2025 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 63.410,07
27/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2025 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 63.410,07
15/12/2025 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 80.800,03
15/12/2025 anular empenho -13.052,84
23/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2025 SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. - 350 80.800,03
TOTAL 286.947,16 286.947,16 286.947,16
SALDO A PAGAR 0,00


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