Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025. |
107.051,35 |
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| 23/07/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025. |
|
107.051,35 |
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| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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510,55 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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1.948,70 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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4.158,61 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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10.916,65 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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12.045,41 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
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13.745,89 |
| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3388/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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63.725,54 |
| TOTAL |
107.051,35 |
107.051,35 |
107.051,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
