Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
34 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Reparcelamento INSS 2017 |
| Órgão: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS E PARCELAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS |
12.743,36 |
12.743,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS |
12.743,36 |
|
|
| 02/01/2025 |
REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS
|
|
12.743,36 |
|
| TOTAL |
12.743,36 |
12.743,36 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.743,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
