Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025. |
11.991,98 |
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| 23/07/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025. |
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11.991,98 |
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| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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65,93 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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186,00 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - DEPENDENTES, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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186,24 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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566,76 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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1.249,43 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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1.465,25 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
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1.591,31 |
| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3420/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.681,06 |
| TOTAL |
11.991,98 |
11.991,98 |
11.991,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
