Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
343 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
0,00 |
9.085,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
9.085,04 |
|
|
| 22/01/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
|
9.085,04 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.328,44 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
925,28 |
| 20/02/2025 |
Pagamento de Empenho 343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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6.831,32 |
| 17/03/2025 |
estorno de pgamento |
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-6.050,21 |
| 18/03/2025 |
Pagamento de Empenho 343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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6.050,21 |
| TOTAL |
9.085,04 |
9.085,04 |
9.085,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
