| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 343 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. | 0,00 | 9.085,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. | 9.085,04 | ||
| 22/01/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. | 9.085,04 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.328,44 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 925,28 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.831,32 | ||
| 17/03/2025 | estorno de pgamento | -6.050,21 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.050,21 | ||
| TOTAL | 9.085,04 | 9.085,04 | 9.085,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
