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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3434	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025.	0,00	52.948,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025.	52.948,77
23/07/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025.		52.948,77
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS DE TRANSITO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			52,06
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - DEPENDENTES, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			186,24
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			208,14
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			222,91
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - CONJUGE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			349,62
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			611,65
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			3.472,54
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			5.640,41
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			7.165,44
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			7.833,50
29/07/2025	Pagamento de Empenho 3434/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.206,26
TOTAL		52.948,77	52.948,77	52.948,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Outras Restituições	23/07/2025	52,06		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	23/07/2025	186,24		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23/07/2025	208,14		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	23/07/2025	222,91		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	23/07/2025	349,62		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/07/2025	611,65		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	23/07/2025	3.472,54		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	23/07/2025	5.640,41		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/07/2025	7.165,44		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/07/2025	7.833,50		Lançada
TOTAL		25.742,51