Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025. |
20.304,99 |
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| 23/07/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025. |
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20.304,99 |
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| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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70,08 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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186,00 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - DEPENDENTES, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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186,24 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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1.034,19 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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2.260,26 |
| 23/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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2.582,52 |
| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3447/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.985,70 |
| TOTAL |
20.304,99 |
20.304,99 |
20.304,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
