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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3458	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025.	0,00	111.603,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025.	111.603,04
23/07/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025.		111.603,04
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS DE TRANSITO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			52,06
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			212,14
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			929,63
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - CONJUGE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			1.117,20
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			1.502,79
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			2.549,17
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			2.602,85
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			10.594,91
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			19.973,31
29/07/2025	Pagamento de Empenho 3458/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			72.068,98
TOTAL		111.603,04	111.603,04	111.603,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Outras Restituições	23/07/2025	52,06		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23/07/2025	212,14		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	23/07/2025	929,63		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	23/07/2025	1.117,20		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	23/07/2025	1.502,79		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/07/2025	2.549,17		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	23/07/2025	2.602,85		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/07/2025	10.594,91		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/07/2025	19.973,31		Lançada
TOTAL		39.534,06