Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDUZE BACK VOLLMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3506 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGM - SAÍDA AS 6:00H DE 29/07/2025 E RETORNO AS 20:00H DO MESMO DIA |
504,00 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGM - SAÍDA AS 6:00H DE 29/07/2025 E RETORNO AS 20:00H DO MESMO DIA |
252,00 |
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| 23/07/2025 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGM - SAÍDA AS 6:00H DE 29/07/2025 E RETORNO AS 20:00H DO MESMO DIA
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252,00 |
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| 30/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2025
VALDUZE BACK VOLLMER - 1456 |
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252,00 |
| TOTAL |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
