| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
| Número do empenho: | 3531 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Seguro de um veículo Ford KA SE 1.5, Ano/Modelo 2018, placas IYR-5620, Chassi Nº 9BFZH54J6J8145312 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | Seguro de um veículo Volkswagen Ônibus 15.190, Ano/Modelo 2014, placas IVQ 7198, Chassi Nº 9532E82W0ER430135 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 1.00 | Seguro de um veículo Fiat Fiorino Ambulância AB1, Ano/Modelo 2018, placas IYQ 0702, Chassi Nº 9BD2651JHJ9101332 Finalidade: Contratação de Seguro para veículos da Frota Municipal | 2.302,00 | 2.302,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Seguro de um veículo Ford KA SE 1.5, Ano/Modelo 2018, placas IYR-5620, Chassi Nº 9BFZH54J6J8145312 Seguro de um veículo Volkswagen Ônibus 15.190, Ano/Modelo 2014, placas IVQ 7198, Chassi Nº 9532E82W0ER430135 Seguro de um veículo Fiat Fiorino Ambulância AB1, Ano/Modelo 2018, placas IYQ 0702, Chassi Nº 9BD2651JHJ9101332 Finalidade: Contratação de Seguro para veículos da Frota Municipal | 6.452,00 | ||
| 23/07/2025 | Finalidade: Contratação de Seguro para veículos da Frota Municipal | 6.452,00 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2025 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 18068 | 6.452,00 | ||
| TOTAL | 6.452,00 | 6.452,00 | 6.452,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
