| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
| Número do empenho: | 3532 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Seguro de um veículo Fiat Doblo Essence 1.8, Flex 16V 5P, Ano/Modelo 2014, placas IVU 1383, Chassi Nº 9BD119609E1119592 Finalidade: Contratação de Seguro para veículos da Frota Municipal | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Seguro de um veículo Fiat Doblo Essence 1.8, Flex 16V 5P, Ano/Modelo 2014, placas IVU 1383, Chassi Nº 9BD119609E1119592 Finalidade: Contratação de Seguro para veículos da Frota Municipal | 1.250,00 | ||
| 23/07/2025 | Finalidade: Contratação de Seguro para veículos da Frota Municipal | 1.250,00 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3532/2025 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 18068 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
