| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025 |
| Número do empenho: | 3533 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADROS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA* | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADROS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA* | 720,00 | ||
| 23/07/2025 | Conforme DANFE Nº 900/102; | 720,00 | ||
| 30/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2025 VANESSA TATSCH 02914523025 - 18794 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
