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Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA DA SILVA GARCIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3538	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE ERECHIM/RS, CFE. REQ. ANEXO. DIA 29/07/2025 SAÍDA AS 11:00HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 18:00HS DO MESMO DIA.	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	DIÁRIAS Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE ERECHIM/RS, CFE. REQ. ANEXO. DIA 29/07/2025 SAÍDA AS 11:00HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 18:00HS DO MESMO DIA.	195,00
23/07/2025	Finalidade: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE ERECHIM/RS, CFE. REQ. ANEXO. DIA 29/07/2025 SAÍDA AS 11:00HS E PREVISÃO DE RETORNO AS 18:00HS DO MESMO DIA.		195,00
30/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3538/2025 HELENA DA SILVA GARCIA - 1617			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00