Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3540 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Produtos diversos
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº2282 |
3.088,26 |
3.088,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
Produtos diversos
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº2282 |
3.088,26 |
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| 23/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/2282; |
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3.088,26 |
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| 30/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2025
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA - 18681 |
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3.088,26 |
| TOTAL |
3.088,26 |
3.088,26 |
3.088,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
