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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RG2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3545	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, CHAPA 26, REFORÇO EM “X” COM NO MÍNIMO 01 REFORÇOEstante de Aço Multiuso 6 Prateleiras na cor Cinza – Altura 1,98 cm,Profundidade 0,40 cmPrateleira: Chapa #26 / 0,45 Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/AMBULATORIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	271,26	2.712,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, CHAPA 26, REFORÇO EM “X” COM NO MÍNIMO 01 REFORÇOEstante de Aço Multiuso 6 Prateleiras na cor Cinza – Altura 1,98 cm,Profundidade 0,40 cmPrateleira: Chapa #26 / 0,45 Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/AMBULATORIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	2.712,60
TOTAL		2.712,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.712,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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