| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALFA LICITAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3550 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.17 | ARMÁRIO DE AÇO, GUARDA VOLUME, 16 PORTAS, COM CHAVE, CHAPA 26.- Armário fabricado em chapa de aço 26, com porta etiqueta na frente das portas Tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na - ARMÁRIO DE AÇO, GUARDA VOLUME, 16 PORTAS, COM CHAVE, CHAPA 26.- Armário fabricado em chapa de aço 26, com porta etiqueta na frente das portas Tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/AMBULATORIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 1.200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | ARMÁRIO DE AÇO, GUARDA VOLUME, 16 PORTAS, COM CHAVE, CHAPA 26.- Armário fabricado em chapa de aço 26, com porta etiqueta na frente das portas Tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na - ARMÁRIO DE AÇO, GUARDA VOLUME, 16 PORTAS, COM CHAVE, CHAPA 26.- Armário fabricado em chapa de aço 26, com porta etiqueta na frente das portas Tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó na Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/AMBULATORIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 200,00 | ||
| 05/08/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/AMBULATORIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 200,00 | ||
| 13/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3550/2025 ALFA LICITAÇÕES LTDA - 20229 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
