Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS IDOL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3551 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 72.00 |
SAPATO SEGURANÇA CONFORTO ORIGINAL EPI SV62500
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA FUNCIONARIOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
55,00 |
3.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
SAPATO SEGURANÇA CONFORTO ORIGINAL EPI SV62500
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA FUNCIONARIOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
3.960,00 |
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| 29/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/388956; |
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3.960,00 |
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| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3551/2025
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS IDOL LTDA - 14217 |
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3.960,00 |
| TOTAL |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
