Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEU
400,00
400,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEU
160,00
160,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VULCANIZAÇÃO DE PNEU - VULCANIZAÇÃO DE PNEU
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,SERVIÇO NA RETREESCAVADEIRA MULLERII, E NA MOTONIVELADORA GR1803, CONFORME NOTAS ANEXADAS.
1.400,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VULCANIZAÇÃO DE PNEU - VULCANIZAÇÃO DE PNEU
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,SERVIÇO NA RETREESCAVADEIRA MULLERII, E NA MOTONIVELADORA GR1803, CONFORME NOTAS ANEXADAS.
1.960,00
23/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/325; 000/326; 000/322;
1.960,00
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3566/2025
ANDRESSA CERUTTI DREHMER - 19110
1.960,00
TOTAL
1.960,00
1.960,00
1.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
