Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.
2.933,53
2.933,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
Produtos diversos MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.
2.933,53
23/07/2025
Finalidade: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.
2.933,53
07/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2025
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA - 18681
2.933,53
TOTAL
2.933,53
2.933,53
2.933,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
