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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 20:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3575 Data de lançamento: 23/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO 5W30 - FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO 5W30 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA FIORINO PLACA IVN-2166, CONFORME NOTA EM ANEXO. 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2025 PEÇAS DIVERSAS FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO 5W30 - FILTRO DO ÓLEO, ÓLEO 5W30 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA FIORINO PLACA IVN-2166, CONFORME NOTA EM ANEXO. 230,00
23/07/2025 Conforme DANFE Nº 001/3249; 230,00
08/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2025 JOSE ORTIZ GNICH - 160 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.