| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 3576 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOLDA - MÃO DE OBRA E SOLDA | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOLDA - MÃO DE OBRA E SOLDA | 780,00 | 780,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOLDA - MÃO DE OBRA E SOLDA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO CAMINHÃO DE PLACA IVM-3441, NA RETRO MULLER II, RETRO MULLER I, E NO INM-6733, CONFPRME NOTAS EM ANEXO. | 246,00 | 246,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA - MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOLDA - MÃO DE OBRA E SOLDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOLDA - MÃO DE OBRA E SOLDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E SOLDA - MÃO DE OBRA E SOLDA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO CAMINHÃO DE PLACA IVM-3441, NA RETRO MULLER II, RETRO MULLER I, E NO INM-6733, CONFPRME NOTAS EM ANEXO. | 1.536,00 | ||
| 23/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/413; 000/414; 000/415; 000/416; | 1.536,00 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3576/2025 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 1.536,00 | ||
| TOTAL | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
