| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEDER FOLLMER |
| Número do empenho: | 3582 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: PORTO ALEGRE - RS, por motivo de: LEVAR SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO Data e Hora Inicial: 04/08/2025 - 15:00 Data e Hora Final : 05/08/2025 - 15:00 | 416,00 | 416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Destino: PORTO ALEGRE - RS, por motivo de: LEVAR SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO Data e Hora Inicial: 04/08/2025 - 15:00 Data e Hora Final : 05/08/2025 - 15:00 | 416,00 | ||
| 29/07/2025 | Destino: PORTO ALEGRE - RS, por motivo de: LEVAR SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO Data e Hora Inicial: 04/08/2025 - 15:00 Data e Hora Final : 05/08/2025 - 15:00 | 416,00 | ||
| 02/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3582/2025 GEDER FOLLMER - 613 | 416,00 | ||
| TOTAL | 416,00 | 416,00 | 416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
